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楚雄州民政局2019年预算公开说明
2019-03-07 11:43

  

监督索引号53230000331400000
楚雄州民政局2019年预算公开说明
 
目录
 
第一部分 民政局2019年部门预算编制说明
第二部分 民政局2019年部门预算表
一、2019年部门收支总表
二、2019年部门收入总表
三、2019年部门支出总表
四、2019年一般公共预算支出表(政府经济分类明细表)
五、2019年一般公共预算支出表(部门经济分类明细表)
六、2019年部门基本支出预算表
七、2019年部门基本支出政府经济分类明细表一
八、2019年部门基本支出政府经济分类明细表二
九、2019年部门基本支出部门经济分类明细表一 
十、2019年部门基本支出部门经济分类明细表二 
十一、2019年部门项目支出预算表
十二、2019年部门项目支出政府经济分类明细表
十三、2019年部门项目支出部门经济分类明细表
十四、2019年部门基金支出预算表
十五、2019年部门国有资本经营支出预算表
十六、2019年部门财政拨款收支预算总表
十七、2019年部门财政拨款收入预算总表
十八、2019年部门财政拨款支出预算总表
十九、2019年部门财政拨款支出明细表(政府经济分类)
二十、2019年部门财政拨款支出明细表(部门经济分类)
二十一、2019年部门财政拨款基本支出预算明细表
二十二、2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一
二十三、2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二
二十四、2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一
二十五、2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二
二十六、2019年部门专项业务经费明细表
二十七、2019年部门财政拨款项目支出明细表
二十八、2019年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表
二十九、2019年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表
三十、2019年部门非税收入情况汇总表
三十一、2019年部门政府采购表
三十二、2019年部门政府购买服务预算表
三十三、2019年部门“三公”经费预算表
三十四、2019年部门“三公”经费增减情况表
三十五、2019年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
三十六、2019年部门基础数据表
三十七、省对下绩效目标表
 
 楚雄州民政局2019年部门预算编制说明
 
按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。我单位根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》有关规定,编制楚雄州民政局部门预算。
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.贯彻执行国家和省有关民政工作的法律法规和方针政策,拟订民政事业发展规划、工作计划并组织实施和监督检查
2.承担依法对社会团体、民办非企业单位的管理和监察职责,指导、监督县市社会团体和民办非企业单位的登记管理工作。
3.负责组织、协调全州减灾、救灾工作,组织核查灾情,发布灾情信息;组织、指导救灾捐赠工作,管理、分配有关救灾款物并监督使用,承担楚雄州减灾委员会办公室的日常工作。
4.拟订社会救助规划和规范性文件,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和生活无着落人员救助工作
5.拟订行政区划总体规划,负责乡镇行政区域的设立撤销、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作;负责规范地名标志的设置和管理,组织指导行政区域边界勘定和管理。
6.拟订城乡基层群众自治建设和社区建设规划,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。
7.拟订促进慈善事业发展政策、社会福利事业发展规划和社会福利机构管理办法并指导实施;组织和指导社会捐助工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作;指导婚姻殡葬和儿童收养救助服务机构的工作
8.会同有关部门拟订社会工作发展规划,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设
9.协调和推动有关部门实施老龄事业发展规划;做好维护老年人合法权益的保障工作;落实老年人优待政策,做好老年人生活保健补贴发放工作;开展有利于老年人身心健康的各种活动;指导、督促和检查各县市老龄工作。宣传老年法律法规、开展老龄工作先进典型和孝亲敬老先进典型评选活动,教育和引导公民知法、懂法、守法,维护老年人的合法利益。
10.承办楚雄州人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
局机关设11个内设机构(正科级)和4个未独立核算下属单位。其中11个内设机构为:办公室、机关党委办公室、人事教育规划财务科、救灾救济科、民间组织管理科(社会组织党委办)、社会福利和社会事务科(项目办)、老龄办组织联络科、老龄办综合科、社会救助科、基层政权和社区建设科、行政区划地名科;4个未独立核算下属单位:居民家庭收入核对中心、殡葬管理所(执法队)、救灾物资储备中心、福彩中心。
(三)重点工作概述
2019年,全州民政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神,认真落实省委、省政府、州委、州政府和民政部、省民政厅的决策部署,坚持以人民为中心发展思想,深入践行“民政为民、民政爱民”工作理念,聚焦主责主业,深化改革创新,夯实基层基础,全面推进全州民政事业改革发展。
一是扎实推进重点工作大力推进脱贫攻坚兜底保障,坚决守住困难群众基本生活保障底线。着力健全养老服务体系,完善制度措施,促进养老服务提质增效。全面提升儿童福利保障水平,统筹推进儿童福利工作。持续推进基层政权建设和城乡社区治理创新,大力推动民政领域实施乡村振兴战略各项工作,创新完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。不断引导社会组织健康有序发展,完善社会组织综合监管体制,发挥社会组织积极作用。稳妥推进区划地名管理工作,优化行政区划设置,加强地名管理。强化残疾人福利和有关社会事务管理,研究建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准动态调整机制,推进婚俗改革,加快推进殡葬改革。加快发展慈善事业、社会工作和志愿服务,完善慈善组织监管机制,推进社会工作职业化建设,鼓励志愿服务广泛开展。
二是持续巩固和加强基层基础工作。认真总结近赴基层蹲点工作做法成效,系统梳理加强基层民政工作情况,持续推动因地制宜加强基层民政工作。加大民政公共服务设施建设投入,为人民群众提供优质高效便捷服务。
三是坚定不移推进全面从严治党向纵深发展。全面贯彻落实党中央关于全面从严治党的部署要求,进一步加强政治建设,严明政治纪律和政治规矩,提高各级民政干部职工政治站位。加强各级民政部门党组织建设,进一步提升基层党组织组织力,更好发挥战斗堡垒作用。深化落实中央八项规定精神,加强作风建设,持续整治“四风”。进一步加强党风廉政建设和反腐败工作,健全民政系统反腐倡廉教育和廉政风险防控机制。坚持党管干部原则和好干部标准,加大从业人员专业化、系统化培养力度,打造忠诚干净担当高素质专业化的民政干部队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年10月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制37人,其中:行政编制 27人,事业编制10人。在职实有37人,其中: 财政全供养 35人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 31人,其中: 离休 0人,退休 31人。
车辆编制3辆,实有车辆3辆。
在校学生人数0人。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 686.15万元,其中:一般公共预算686.15万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 686.15万元,其中:本年收入686.15万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款686.15万元(本级财力685.43万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,其他非税收入0.72万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 686.15万元。本级财力安排支出 686.15万元,其中,基本支出686.15万元,项目支出0万元。
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用于: 2080201 行政运行:427.92万元;2080202 一般行政管理事务:37.00万元;2080206 民间组织管理:2.00万元;2080504 未归口管理的行政单位离退休:71.40万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:60.19万元;2101101 行政单位医疗:51.53万元;2210201 住房公积金:36.11万元。
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
部门预算支出按经济科目分组(其中:基本支出686.15万元,项目支出0万元)。
基本支出686.15万元,其中: 30101 基本工资:135.99万元; 30102 津贴补贴:165.90万元; 30103 奖金:11.33万元; 30107 绩效工资:20.47万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:60.19万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:27.08万元; 30111 公务员医疗补助缴费:21.79万元; 3011299 其他社会保障缴费:2.66万元; 30113 住房公积金:36.11万元; 30199 其他工资福利支出:5.00万元; 30201 办公费:19.92万元; 30204 手续费:0.20万元; 30206 电费:4.60万元; 30207 邮电费:0.80万元; 30209 物业管理费:6.00万元; 30211 差旅费:11.00万元; 30213 维修(护)费:3.80万元; 30215 会议费:3.00万元; 30216 培训费:3.00万元; 30217 公务接待费:10.00万元; 30226 劳务费:6.00万元; 30228 工会经费:5.40万元; 30231 公务用车运行维护费:9.00万元; 3023901 公务交通补贴:25.92万元; 3023999 其他交通费用:2.59万元; 30299 其他商品和服务支出:1.86万元; 30302 退休费:67.23万元; 30305 生活补助:14.31万元; 30306 救济费:5.00万元。
项目支出0.00万元。
五、市对下专项转移支付情况
省对下专项转移支付0.00万元,主要原因是我单位不涉及这类资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,采购预算资金12.70万元,主要用于采购计算机(台式电脑、笔记本电脑)3.60万元、办公家具(办公桌椅)6.00万元、多功能一体机0.30万元、碎纸机0.30万元、数字照相机2.50万元。
七、“三公”经费预算情况
2019年预算单位“三公”经费预算19.00万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费10.00万元,公务用车购置及运行费9.00万元(其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费9.00万元)。
2019年预算单位财政拨款“三公”经费预算19.00万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费10.00万元,公务用车购置及运行费9.00万元(其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费9.00万元)。
八、政府购买服务预算情况
根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号)等政府购买服务管理的有关规定,编制了政府购买服务预算,共涉及政府购买服务事项0项,购买服务资金0万元。
九、预算收支增减变化情况说明
(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄州民政局2019年度“三公”经费财政拨款预算合计19.00万元,较2018年“三公”经费预算数28.00万元相比,减少9.00万元,减少32.14%。其中,安排因公出国(境)费支出预算为0.00万元,公务接待费10.00万元,公务用车购置及运行费9.00万元(其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费9.00万元)。具体情况如下:
 2019年公务用车购置及运行费预算9.00万元(其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费9.00万元),与2018年预算数9.00万元相比,无增减变化,主要用于安排州内外因公出差、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比较上年下降的主要原因是我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定,对公务用车实行定点维修、定点洗车、统管加油卡制度,严控支出。
    2019年公务接待费预算10.00万元,与2018年预算19.00万元相比,减少9.00万元,减少47.37%,主要用于上下级相关部门的工作协调和汇报的公务接待、其他州市相关部门因公来访的接待以及其他临时性接待费用。比较上年下降的主要原因是我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。
2019年度因公出国(境)费支出0.00万元,与2018年预算数相比,没有发生变化。主要原因是我单位目前尚不涉及相关出国(境)业务。
(二)基本支出预算增减变化情况及原因说明
2019年部门预算总支出686.15万元,其中:基本支出686.15万元,占总支出100.00%,与2018年部门预算总额918.90万元对比,减少232.75万元,增加25.00%,减少的主要原因:一是机构改革人事变动,资金划转;二是专项业务经费新增楚雄州民政局社会组织党群活动服务中心建设及运行经费及医疗救助信息平台建设经费减少。
(三)项目支出预算增减变化情况及原因说明
    2019年项目支出0.00万元,与2018年0万元相比,无增减变化,主要原因是2018年度后专项业务经费列入基本支出。
十、其他公开信息
(一)专业名词解释
财政拨款收入:指当年从县级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入:指事业单位开展专用业务活动及其辅助活动取得的收入。
上级补助收入:指事业单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。
其他收入:指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
社会保障和就业(类)支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
其他支出:指除以上支出(类)以外的其他政府支出。
年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排
 2019年度机关运行经费安排57.86万元,主要用于办公费15.20万元、电费4.60万元、邮电费0.8万元、手续费0.20万元、差旅费11.00万元、维修(护)费0.80万元、会议费3.00万元、公务接待费10.00万元、工会经费5.4万元、离退休公用经费1.86万元。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)本部门预算绩效情况说明
2019年我部门整体绩效目标及项目支出预算绩效目标管理严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、具体量化、合理可行,符合相关规定的格式要求,内容完整、全面。2019年预算执行过程中,我部门将围绕预期绩效目标,对实施期绩效目标进行动态跟踪,及时发现并纠正实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现。
                                   
 
楚雄州民政局
                                2019年 3 月 7 日
监督索引号53230000331400111
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