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救助管理站2019年预算公开
2019-03-08 10:34

  

监督索引号53230000377500000
救助管理站2019年预算公开
目录
 
第一部分 救助管理站2019年部门预算编制说明
第二部分 救助管理站2019年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、部门支出政府经济分类明细表
五、部门支出部门经济分类明细表
六、部门基本支出预算明细表
七、部门基本支出政府经济分类明细表一
八、部门基本支出政府经济分类明细表二
九、部门基本支出部门经济分类明细表一
十、部门基本支出部门经济分类明细表二
十一、部门项目支出预算表
十二、部门项目支出政府经济分类明细表
十三、部门项目支出部门经济分类明细表
十四、部门基金支出预算表
十五、部门国有资本经营支出预算表
十六、部门财政拨款收支预算总表
十七、部门财政拨款收入预算总表
十八、部门财政拨款支出预算总表
十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表
二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表
二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表
二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一
二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二
二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一
二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二
二十六、部门专项业务经费明细表
二十七、部门财政拨款项目支出明细表
二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表
二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表
三十、部门非税收入情况汇总表
三十一、部门政府采购预算表
三十二、部门政府购买服务预算表
三十三、部门“三公”经费预算表
三十四、部门“三公”经费增减情况表
三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表
三十六、部门基础数据表
 
 楚雄州救助管理站2019年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
    宣传、贯彻执行国务院《城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理办法》及《城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》;对城市因自身无力解决食宿、无亲友投靠、又不享受城市最低生活保障或农村五保供养,正在城市流浪乞讨度日的人员进行救助;提供符合食品卫生要求的食物;提供符合基本条件的住处;对站内突发疾病的,及时送医院救治;帮助与其亲属或者所在单位联系;对没有交通费返回其住所地或者所在单位的,提供乘车凭证。
(二)机构设置情况
楚雄州救助管理站现有工作人员15人,在编15人(其中,财政定额补助4人),内设一室(办公室)三股(救助管理股、精神病管疗股、后勤股),配有救助业务车3台,工作用车2台;单位占地5亩,建有:办公宿舍楼一栋1744.5平方米,慢性精神病人管理用房一栋1100平方米,受助人员综合楼一栋977平方米,有床位数130张。
(三)重点工作概述
1979年9月,省民政厅拨款10万元在广通建成楚雄州民政收容遣送站,属州民政局的全额拨款事业单位,并下达事业编制15名。1985年7月按州政府指示文件要求,在站内设“楚雄州慢性精神病人管疗所”,增加编制2名,对复员退伍军人中的精神病患者实行长期管理和治疗。1997年,广通收容遣送站迁至楚雄经济技术开发区东盛东路。2003年8月1日,更名为楚雄州救助管理站。2013年,楚雄州救助管理站加挂“楚雄彝族自治州反家庭暴力妇女儿童庇护所”的牌子。机构设置有:“流浪未成年人保护中心”,“反家庭暴力妇女儿童庇护所”,“楚雄州慢性精神病人管疗所”,实行一套班子,四块牌子管理模式。
救助管理站的重点工作是:1、负责全州城市生活无着的流浪乞讨人员和流浪未成年人的临时性救助、保护工作:向受助人员提供符合标准的食宿服务,对有能力独自返乡的为其购买车票,对无力返乡的则由工作人员护送返乡,对患有疾病的及时送医治疗,病情稳定后护送其返乡。2、对流浪未成年人采取保护性救助,并在站内开展心理辅导、教育矫治等服务。3、负责受家庭暴力而寻求保护的妇女、儿童的临时救助。4、上街主动搜救流浪乞讨人员,对愿意接受救助的随车接回站内,对不愿意来站的,发放食物、衣服等物品。
二、预算单位基本情况
我单位编制2019年部门预算单位共1个,其中:财政全额供给单位1个;部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:
截至2018年10月,我单位基本情况如下:
在职人员编制17人,其中:行政编制0人,事业编制17人。
在职实有12人,离休人员1人,退休人员11人。
车辆编制2辆,实有车辆6辆。
在校学生人数0人。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年单位财务总收入216.52万元,其中:上级补助0.00万元,本级安排216.52万元(其中:公共财政预算216.52万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的教育收费0.00万元),自筹资金0.00万元(其中:事业单位经营收入0.00万元,事业收入0.00万元,其他收入0.00万元),结余结转资金0.00万元(其中:上年结转0.00万元,存量资金0.00万元)。
(二)财政拨款收入情况
2019年单位财政拨款收入216.52万元,其中:公共财政预算216.52万元(其中:本级财力216.23万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,其他非税收入0.29万元),政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的教育收费0.00万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出216.52万元。财政拨款安排支出216.52万元,其中:基本支出216.52万元,项目支出0.00万元。
(一)本级财政支出按功能科目分类情况
主要用于: 2080502 事业单位离退休:36.79万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:17.05万元;2082002 流浪乞讨人员救助支出:171.55万元;2101102 事业单位医疗:14.56万元;2210201 住房公积金:14.32万。
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
部门预算支出216.52万元,其中: 30101 基本工资:40.67万元;30102 津贴补贴:23.33万元;30103 奖金:3.31万元;30107 绩效工资:25.10万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:18.50万元;30110 职工基本医疗保险缴费:8.32万元;30111 公务员医疗补助缴费:6.42万元;3011299 其他社会保障缴费:0.93万元;30113 住房公积金:11.10万元;30199 其他工资福利支出:11.44万元;30201 办公费:3.00万元;30205 水费:0.87万元;30206 电费:0.90万元;30207 邮电费:2.00万元;30211 差旅费:1.00万元;30213 维修(护)费:1.49万元;30216 培训费:1.00万元;30217 公务接待费:1.50万元;30226 劳务费:10.20万元;30228 工会经费:2.50万元;30231 公务用车运行维护费:6.00万元;30299 其他商品和服务支出:0.94万元;30301 离休费:11.50万元;30302 退休费:23.63万元;30304 抚恤金:0.87万元。
基本支出216.52万元,其中: 30101 基本工资:40.67万元; 30102 津贴补贴:23.33万元; 30103 奖金:3.31万元; 30107 绩效工资:25.10万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:18.50万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:8.32万元; 30111 公务员医疗补助缴费:6.42万元; 3011299 其他社会保障缴费:0.93万元; 30113 住房公积金:11.10万元; 30199 其他工资福利支出:11.44万元; 30201 办公费:3.00万元; 30205 水费:0.87万元; 30206 电费:0.90万元; 30207 邮电费:2.00万元; 30211 差旅费:1.00万元; 30213 维修(护)费:1.49万元; 30216 培训费:1.00万元; 30217 公务接待费:1.50万元; 30226 劳务费:10.20万元; 30228 工会经费:2.50万元; 30231 公务用车运行维护费:6.00万元; 30299 其他商品和服务支出:0.94万元; 30301 离休费:11.50万元; 30302 退休费:23.63万元; 30304 抚恤金:0.87万元。
项目支出0.00万元。
市对下专项转移支付情况0.00万元。
(三)预算单位运行经费安排情况
2019年预算单位运行经费安排31.40万元,其中: 30201 办公费:3.00万元; 30205 水费:0.87万元; 30206 电费:0.90万元; 30207 邮电费:2.00万元; 30211 差旅费:1.00万元; 30213 维修(护)费:1.49万元; 30216 培训费:1.00万元; 30217 公务接待费:1.50万元; 30226 劳务费:10.20万元; 30228 工会经费:2.50万元; 30231 公务用车运行维护费:6.00万元; 30299 其他商品和服务支出:0.94万元。
2019年预算单位财政拨款运行经费安排31.40万元,其中: 30201 办公费:3.00万元; 30205 水费:0.87万元; 30206 电费:0.90万元; 30207 邮电费:2.00万元; 30211 差旅费:1.00万元; 30213 维修(护)费:1.49万元; 30216 培训费:1.00万元; 30217 公务接待费:1.50万元; 30226 劳务费:10.20万元; 30228 工会经费:2.50万元; 30231 公务用车运行维护费:6.00万元; 30299 其他商品和服务支出:0.94万元。
五、政府采购预算情况
    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金0.80万元(详见附表)。
六、“三公”经费预算情况
2019年预算单位“三公”经费预算7.50万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费1.50万元,公务用车购置及运行费6.00万元(其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费6.00万元)。
2019年预算单位财政拨款“三公”经费预算7.50万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费1.50万元,公务用车购置及运行费6.00万元(其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费6.00万元)。
七、政府购买服务预算情况
根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号)等政府购买服务管理的有关规定,编制了政府购买服务预算,共涉及政府购买服务事项0项,购买服务资金0.00万元(详见附表)。
八、预算收支增减变化情况说明
2019年部门预算总支出216.52万元,其中:基本支出216.52万元,占总支出100.00%,与2018年部门预算总额254.27万元对比,减少37.75万元,减少15%,减少的主要原因:一是2018年我单位退休2人;二是公用经费相应减少。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
救助人员是指城市生活无着的流浪乞讨人员
(二)机关运行经费安排
     2019年度机关运行经费安排31.40万元,与2018年37.63万元相比,减少6.23万元,减少16.5%,主要用于办公费3万元、水费0.87万元,电费0.9万元、邮电费2万元、差旅费1万元、维修(护)费1.49万元、培训费1万元、公务接待费1.50万元,劳务费10.2万元、工会经费2.5万元,公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出0.94万元。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)本部门预算绩效情况说明
2018年全年共救助18981人天次,救助人数1795人,其中精神病人203人,危重病人5人,全年站内未发生一起安全事故、没有一起投诉,真正确保了“零事故”、“零投诉”。全年无一起救助人员站内滋事、斗殴事件,并受到广大受助者和社会一致好评。
 
楚雄州救助管理站
 
二0一九年三月六日

 
    附件下载:救助管理站2019年预算公开

 

监督索引号53230000377500111

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