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楚雄州儿童保护中心2019年部门预算编制的说明
2019-03-08 11:07

  

监督索引号53230000377900000
关于楚雄州儿童保护中心2019年部门预算编制说明
第一部分 楚雄州儿童保护中心2019年部门预算编制说明
第二部分 楚雄州儿童保护中心2019年部门预算表目录
一、2019年部门收支总表
二、2019年部门收入总表
三、2019年部门支出总表
四、2019年一般公共预算支出表(政府经济分类明细表)
五、2019年一般公共预算支出表(部门经济分类明细表)
六、2019年部门基本支出预算表
七、2019年部门基本支出政府经济分类明细表一
八、2019年部门基本支出政府经济分类明细表二
九、2019年部门基本支出部门经济分类明细表一 
十、2019年部门基本支出部门经济分类明细表二 
十一、2019年部门项目支出预算表
十二、2019年部门项目支出政府经济分类明细表
十三、2019年部门项目支出部门经济分类明细表
十四、2019年部门基金支出预算表
十五、2019年部门国有资本经营支出预算表
十六、2019年部门财政拨款收支预算总表
十七、2019年部门财政拨款收入预算总表
十八、2019年部门财政拨款支出预算总表
十九、2019年部门财政拨款支出明细表(政府经济分类)
二十、2019年部门财政拨款支出明细表(部门经济分类)
二十一、2019年部门财政拨款基本支出预算明细表
二十二、2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一
二十三、2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二
二十四、2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一
二十五、2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二
二十六、2019年部门专项业务经费明细表
二十七、2019年部门财政拨款项目支出明细表
二十八、2019年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表
二十九、2019年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表
三十、2019年部门非税收入情况汇总表
三十一、2019年部门政府采购表
三十二、2019年部门政府购买服务预算表
三十三、2019年部门“三公”经费预算表
三十四、2019年部门“三公”经费增减情况表
三十五、2019年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
三十六、2019年部门基础数据表
三十七、省对下绩效目标表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
楚雄州儿童保护中心2019年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
楚雄州儿童保护中心主要是接收安置被遗弃的孤儿、残疾儿童及无依无靠的孤儿,对接收安置的孤残儿童进行“养、教、康、治”;对接收安置的儿童进行国内国外收养送养工作,维护弃婴、残疾儿童的合法权益;根据《中华人民共和国未成年人保护法》、《城市生活无着流浪乞讨人员救助管理办法》等法律,对流浪未成年人提供救助,帮助流浪未成年人重返家庭等。
(二)机构设置情况
楚雄州儿童保护中心,于2013年1月批准成立,属于楚雄州民政局管理下的正科级事业单位,加挂“楚雄州儿童福利院”、“楚雄州流浪未成年人救助保护中心”两块牌子,核定事业编制15名,其中管理人员编制7名、聘用工勤编制8名,经费列入州级财政全额预算。
(三)重点工作概述
楚雄州儿童保护中心成立以来共接收40名孤残儿童,现在院孤残儿童36名,所有孤残儿童均按照要求进行了入院体检,孤残儿童接收办理、孤残儿童档案建立等入院工作。同时对孤残儿童生活护理实行规范化管理,积极做好孤残儿童预防保健工作,健全儿童医疗管理制度。目前我单位配置了儿童图书室、音乐教室、电脑学习室,以丰富孤残儿童的学习生活。此外,我单位已设立医务室,室内配置治疗室、药房、输液室等,医务室相关基本医疗设备、器材也已配备齐全。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2018年10月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制7人,其中:行政编制 0人,事业编制7人。在职实有5人,其中: 财政全供养 5人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休0人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 90.07万元,其中:一般公共预算90.07万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 90.07万元,其中:本年收入90.07万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款90.07万元(本级财力90.07万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出90.07万元。本级财力安排支出90.07万元,其中,基本支出90.07万元,项目支出0万元。
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用于:2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:7.26万元;2081001 儿童福利:73.54万元;2101102 事业单位医疗:4.92万元;2210201 住房公积金:4.35万元。
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组:部门预算支出90.07万元,其中: 30101 基本工资:15.40万元;30102 津贴补贴:9.52万元;30103 奖金:1.28万元;30107 绩效工资:10.09万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:7.26万元;30110 职工基本医疗保险缴费:3.27万元;30111 公务员医疗补助缴费:1.45万元;3011201 工伤保险:0.20万元;3011299 其他社会保障缴费:0.20万元;30113 住房公积金:4.35万元;30199 其他工资福利支出:22.50万元;30201 办公费:2.20万元;30205 水费:2.40万元;30206 电费:2.45万元;30207 邮电费:0.80万元;30211 差旅费:2.40万元;30213 维修(护)费:0.40万元;30228 工会经费:1.40万元;30231 公务用车运行维护费:2.50万元。
基本支出90.07万元,其中: 30101 基本工资:5.40万元; 30102 津贴补贴:9.52万元;30103 奖金:1.28万元; 30107 绩效工资:10.09万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:7.26万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:3.27万元;30111 公务员医疗补助缴费:1.45万元; 3011201 工伤保险:0.20万元; 3011299 其他社会保障缴费:0.20万元;30113 住房公积金:4.35万元;30199 其他工资福利支出:22.50万元; 30201 办公费:2.20万元; 30205 水费:2.40万元;30206 电费:2.45万元; 30207 邮电费:0.80万元;30211 差旅费:2.40万元;30213 维修(护)费:0.40万元; 30228 工会经费:1.40万元;30231 公务用车运行维护费:2.50万元。
项目支出0.00万元。
五、市对下专项转移支付情况
(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况:无
  (二)与中央配套事项:无
    (三)按既定政策标准测算补助事项:无
 
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。
七、“三公”经费预算情况
楚雄州儿童保护中心2019年预算单位“三公”经费预算2.50万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费2.50万元(其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费2.50万元)。
2019年预算单位财政拨款“三公”经费预算2.50万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费2.50万元(其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费2.50万元)。
2019年预算单位“三公”经费预算与2018年度相比无增减变化。
八、政府购买服务预算情况
根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号)等政府购买服务管理的有关规定,编制了政府购买服务预算,共涉及政府购买服务事项0项,购买服务资金0万元(详见附表)。
九、预算收支增减变化情况说明
(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年预算单位“三公”经费预算与2018年度相比无增减变化。
(二)部门基本支出预算增减变化情况及原因说明
2019年部门预算基本支出90.07万元,2018年部门预算基本支出104.48万元,与2018年度相比,2019年基本支出总额减少了14.41万元,减少了13.79%。
减少的原因:州本级财政预算逐年缩减,按照要求2019年小专项比2018年预算数压缩30%,相应项目减少。我单位按照厉行节约的要求,严控支出。
(三)部门基本支出预算增减变化情况及原因说明
2019年预算单位项目支出预算与2018年度相比无增减变化。
十、其他公开信息
(一)专业名词解释
1、孤残儿童“养、教、康、治”:
养:养育。楚雄州儿童保护中心集中供养楚雄州范围内的孤残儿童,保障其基本生活,对儿童进行生活照料;
教:教育。所有达到入学年龄的正常儿童都按照就近原则送入学校接受义务教育,我单位儿童主要在北城小学南路校区和师院附中就读,对于脑瘫、肢体残疾等无法正常入学的儿童,则在院内由特教人员对其进行教学;
康:康复。我单位配置了康复室,利用基本的康复设施对残疾儿童进行康复训练,增加其生活自理能力;
治:治疗。积极看护观察所有在院儿童的身体及精神健康状况,建立儿童健康档案。对体征异常的儿童及时通知医务人员进行诊断治疗,若需要,及时就医,病情较重,需手术治疗的积极向省民政厅申报“明天计划”救助项目进行治疗,保障孤残儿童的生命健康。
流浪未成年人救助:
流浪未成年人指18周岁以下,脱离监护人有效监护,在街头依靠乞讨、捡拾等方式维持生活的未成年人。对于能够说明家庭情况的未成年人,联系其父母或者其他监护责任人,安排返家事宜;对于不满6周岁且无法查明家庭情况的未成年人,报请有关部门送儿童福利机构安置。此外,为受助未成年人配备基本的、清洁的个人生活用品,为受助未成年人洗澡、洗衣、理发等个人卫生活动提供帮助。
(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)本部门预算绩效情况说明
2019年我部门整体绩效目标及项目支出预算绩效目标管理严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、具体量化、合理可行,符合相关规定的格式要求,内容完整、全面。2019年预算执行过程中,我将围绕预期绩效目标,对实施期绩效目标进行动态跟踪,及时发现并纠正实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现。
 
 
 
楚雄州儿童保护中心
2019年3月7日

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