首 页 工作动态 老龄工作 政务公开 通知公告 政策法规 互动交流 职能职责及内设科室 网站地图
您的当前位置: 首页
主页 > 政务公开 >
楚雄州军队离退休干部休养所2019年部门预算编制的说明
2019-03-11 11:49

  

监督索引号53230000377700000
关于楚雄州军队离退休干部休养所
2019年部门预算编制的说明
第一部分 楚雄州军队干休所所2019年部门预算编制说明
第二部分 楚雄州军队干休所2019年部门预目录
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共一、部门财务收支总体情况表
预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1、坚定不移地执行党和国家对军队离退休干部基本政治待遇不变,生活待遇从优,并注意很好地发挥作用的政策原则。
2、认真贯彻执行党中央、国务院、省委和省政府关于军队离退休干部工作的方针、政策。切实抓好老干部政治待遇、生活待遇和医疗保健的落实工作。
3、为移交政府安置管理的军队离退休干部生活、住房、文体娱乐、就医、参加会议和参观考察活动等提供安全、周到、优质服务。           
老干部工作是党和政府的一项重要工作。军队干休所工作是老干部工作的重要组成部分,不是中心牵动中心,不是大局影响大局,对于维护国防、全党工作大局,落实党对老干部的政策具有重要意义。州军队干休所承担移交政府安置的军队离退休干部服务管理工作,是行使特殊职能,为州民政局行使职能提供支持保障服务,不由市场配置资源,不开展经营活动的事业单位。是经楚雄州编制办公室批准的参公管理事业单位,只是参公管理审批权限上划省管以后未批准。
 (二)机构设置情况
楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所是州民政局的直属单位,属于部门决算汇编范围的独立核算的一类事业单位。内设办公室、服务管理股。
(三)重点工作概述
 2019年是全面贯彻十九大文件精神最重要的一年,军休工作的总体要求是:深入贯彻十九大精神,以党建为龙头,以落实原民政部53号令《军队离休退休干部服务管理办法》为主线,以落实军队离退休干部‘两个待遇’为重点,突出问题导向,满足军休干部这个特殊群体的服务需求,推动创新发展,强化履职机制,推进精细化建设,优化服务管理,加强队伍建设,强化履职尽责,圆满完成年度目标任务。
1、“一岗双责”抓好军休党建工作。
2、服务大局,完成接收安置任务。
3、强基固本,奋力推进标准化建设。
4、教育培训,建强军休工作队伍。
5、履职尽责,全面落实“两个待遇”。
6、丰富活动,巩固“文化养老”成果。
7、加强资金管理,确保各项经费安全运行。
8、排查整治,保障军休干部生命财产安全。
二、预算单位基本情况
截至2018年10月,我单位基本情况如下:
在职人员编制15人,其中:行政编制8人,事业编制7人。在职实有13人,离休人员0人,退休人员3人。
车辆编制1辆,实有车辆o辆。
在校学生人数0人。
三、预算单位收入情况
(一)单位财务收入情况
2019年单位财务总收入180.45万元,其中上级补助0.00万元,本级安排180.45万元(其中:公共财政预算180.45万元,政府性基金0.00万元,,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的教育收费0.00万元),自筹资金o.00万元(其中事业单位经营收入0.00万元,事业收入0.00万元,其他收入0.00万元),结余结转资金0.00万元(其中上年结转0.00万元,存量资金0.00万元)。
(二)财政拨款收入情况
2019年单位财政拨款收入180.45万元,其中:公共财政预算180.45万元(其中:本级财力174.75万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,其他非税收入5.70万元),政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的教育收费0.00万元
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出180.45万元。财政拨款安排支出180.45万元,其中:基本支出180.45万元,项目支出0.00万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
主要用于:2080502事业单位离退休:7.58万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:19.28万元;2080903军队移交政府离退休干部管理机构:127.97万元;2101102事业单位医疗:14.05万元;2210201住房公积金11.57万元。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门预算支出180.45万元,其中30101基本工资40.79
万元;30102津贴补贴:48.58万元;30103奖金:3.40万元30107绩效工资:11.78万元;30108机关事业本位基本养老保险缴费:19.28万元;30110职工基本医疗保险缴费:8.68万元;30111公务员医疗补助缴费:4.73万元;3011201工伤保险:0.47万元;3011299其他社会保障缴费:1.44万元;30113住房公积金:11.57万元;30201办公费:1.13万元;30205水费:0.20万元;30206电费:0.30万元;30207邮电费:0.50万元;30209物业管理费:1.00万元30211差旅费5.00万元;30213维修(护)费:1.00万元;30215会议费:5.70万元30216培训费:0.50万元;30217公务接待费:0.90万元;30228工会经费:2.50万元;30231公务用车运行维护费:2.50万元;3023901公务交通补贴0.84万元;3023999其他交通费用:0.08万元;30299其他商品和服务支出:0.18万元;30302退休费:6.53万元;30399其他对个人和家庭的补助:0.87万元。
基本支出180.45万元,其中30101基本工资40.79万元;
30102津贴补贴:48.58万元;30103奖金:3.40万元30107绩效工资:11.78万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费:19.28万元,30110职工基本医疗保险缴费:8.68万元;30111公务员医疗补助缴费:4.73万元;3011201工伤保险:0.47万元;3011299其他社会保障缴费:1.44万元;30113住房公积金:11.57万元;30201办公费:1.13万元;30205水费:0.20万元;30206电费;0.30万元;30207邮电费:0.50万元;30209物业管理费:1.00万元;30211差旅费:5.00万元;30213维修(护)费;1.00万元;30215会议费:5.70万元;30216培训费:0.50万元;30217公务接待费;0.90万元;30228工会经费:2.50万元;30231公务用车运行维护费:2.50万元;3023901公务交通补贴0.84万元;3023999其他交通费用:0.08万元;30299其他商品和服务支出:0.18万元;30302退休费:6.53万元;30399其他对个人和家庭的补助:0.87万元。
项目支出0.00万元。
4.预算单位运行经费安排情况
2019年预算单位运行经费安排22.33万元,其中:30201办公费:1.13万元;30205水费:0.20万元;30206电费:0.30万元;30207邮电费:0.50万元;30209物业管理费:1.00万元;30211差旅费:5.00万元;30213维修(护)费:1.00万元30215会议费:5.70万元;30216培训费:0.50万元;30217公务接待费:0.90万元;30228工会经费:2.50万元;30231公务用车运行维护费:2.50万元;3023901公务交通补贴:0.84万元;3023999其他交通费用:0.08万元;30299其他商品和服务支出:0.18万元。
2019年预算单位财政拨款运行经费安排22.33万元,其中:30201办公费:1.13万元;30205水费:0.20万元;30206
电费:0.30万元;30207邮电费:0.50万元;30209物业管理费1.00万元;30211差旅费:5.00万元;30213维修(护)费1.00万元;30215会议费:5.70万元;30216培训费:0.50万元;30217公务接待费0.90万元;30228工会经费:2.50万元;30231公务用车运行维护费:2.50万元;3023901公务交通补贴0.84万元;3023999其他交通费用:0.08万元;30299其他商品和服务支出:0.18万元。
五、市对下专项转移支付情况
(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况:无
  (二)与中央配套事项:无
    (三)按既定政策标准测算补助事项:无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0.00万元(详见附表)。
七、政府购买服务预算情况
根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发(2013)96号)等政府购买服务管理的有关规定,编制了政府购买服务预算,共涉及政府购买服务事项0项,购买服务资金0.00万元(详见附表)。
八、预算收支增减变化情况说明
2018年部门预算总支出200.03万元,2019年部门预算总支出180.45万元,减少19.58万元。主要原因是: 是、综合绩效奖未列入预算。
(一) 单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年预算单位“三公”经费预算3.40万元,其中因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费0.90万元,公务用车购置及运行费2.50万元(其中公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费2.50万元)。
1.因公出国(境)经费:2019年“三公”经费预算0.00万元,与上年预算一致,无变化。
2.公务用车经费:我局连续多年无车辆购置经费预算和支出;2019年公务用车运行维护预算2.5万元,与上年预算一致,无变化。
3.因公接待费:2019年因公接待费0.9万元,与上年预算一致,无变化。
(二)机关运行经费安排
2019年预算共安排机关运行资金154.83元,其中工资福利支出154.83万元,主要用于机关人员工资、社会保障缴费及住房公积金等支出;商品和服务支出25.32万元,主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公车运行维护等公用经费支出。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
2、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
3、对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出,主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
(二)国有资产占用情况
鉴于截止2018年12月31日的国有资产占用使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截止2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
(三)重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明
2019年共申报项目0个,全部编制了项目绩效目标0个,项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个,财政预算安排0万元,编制绩效指标0个,其中:重点项目 0个,财政预算安排 0万元,编制绩效指标0个。2018年对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。
下一步,楚雄州军队干休所将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
 
 
楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所
2019年3月8日
附件下载:楚雄州军队离退休干部休养所2019年部门预算编制的说明
 
监督索引号53230000377700111

【打印本页】 【关闭窗口】
版权所有:楚雄州民政局
地址:云南省楚雄市鹿城东路281号
邮编:675000 滇ICP备16008220号
技术支持:楚雄黑马传媒有限公司